东方诚药业:民生证券股份拥有限公司关于公司

   

  民生证券股份拥有限公司关于

  烟台东方诚药业集儿子团弄股份拥有限公司

  初次地下发行终止的募投项目资产及儿利、片断项目确立完成后募集儿子

  资产专户儿利和365体育资产专户儿利永世增补养活触动资产的专项意

  见

  民生证券股份拥有限公司(以下信称“民生证券”)干为烟台东方诚药业集儿子团弄股

  份拥有限公司(以下信称“东方诚药业”)初次地下发行股票并上市的保举机构,根

  据《证券发行上市保举事情办方法》、《深圳证券买进卖所上市公司保举工干指

  伸》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、《上市公司接管带

  第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》等相干规则的要寻求,对东方

  诚药业初次地下发行终止的募投项目资产及儿利、片断项目确立完成后募集儿子资产

  专户儿利和365体育资产专户儿利永世增补养活触动资产事项终止核对,核对情景如

  下:

  壹、东方诚药业初次地下发行股票募集儿子资产情景

  经中国证券监督办委员会《关于把关烟台东方诚生募化股份拥有限公司初次地下

  发行股票的批骈》“证监容许[2012]355 号”把关,东方诚药业向社会地下发行人

  民币普畅通股(A 股)2,700 万股,发行标价为每股 26.00 元。截到 2012 年 5 月

  18 日止,东方诚药业收到社会帮群股东方完入的出产资款人民币 70,200 万元,扣摒除各

  项发行费人民币 6,263.71 万元,还愿募集儿子资产净额人民币 63,936.29 万元。

  地脊东方天恒信拥有限责会计师师事政所已于 2012 年 5 月 18 日对东方诚药业初次地下发

  行股票的资产到位情景终止了审验,并出产具了天恒信验字[2012]12001 号《验资

  报告》。东方诚药业将整顿个募集儿子资产寄存放于募集儿子资产专项账户。

  东方诚药业还愿募集儿子资产净额人民币 63,936.29 万元,扣摒除募集儿子资产允诺言投资

  项目运用 7,913.60 万元,超募资产投资项目运用 31,613.44 万元,用于发还银

  行存贷款 1,000 万元,用于永世性增补养活触动资产 6,000 万元,加以上募集儿子资产儿利收

  入 3,932.00 万元,扣摒除超募账户办费 0.30 万元,截到 2016 年 3 月 31 日募集儿子

  资产专户余额为 21,340.95 万元。

  二、东方诚药业初次地下发行股票募集儿子资产寄存放和办情景

     (壹)初次地下发行股票募集儿子资产专户寄存放情景